Анализ исполнения бюджета муниципального образования Красногвардейский район за 2020 год

В бюджет муниципального образования Красногвардейский район за 2020 год поступили доходы в сумме 601 408,2 тыс. рублей, что составляет 100,2 % от утвержденного плана. Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 143 810,6 тыс. рублей (103,8 % от плана), безвозмездные поступления в сумме 457 597,6 тыс. рублей (99,2 % от плана).

За 2020 год по сравнению с 2019 годом, налоговых и неналоговых доходов получено больше на 6 470,2 тыс. рублей или на 4,7%, безвозмездных поступлений получено меньше на 19 693,2 тыс. рублей или на 4,1 %.

Налоговых доходов поступило 129 402,8 тыс. рублей, что по сравнению с 2019 годом больше на 2 362,7 тыс. рублей или на 1,9 %, процент исполнения составил 104,5 %.  

Неналоговые доходы поступили в сумме 14 407,8тыс. рублей, что по сравнению с 2019 годом больше на 4 107,5 тыс. рублей или на 39,9%. Процент исполнения составил 97,7%.

Наибольший удельный вес в общем объеме доходов за 2020 год занимают безвозмездные поступления (76,1%), налог на доходы физических лиц (17,0%) и налоги на совокупный доход (4,1%).

Расходная часть бюджета муниципального образования Красногвардейский район за 2020 год исполнена в объеме 612 722,9 тыс. рублей или 99,0% от назначений, утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования Красногвардейский район о бюджете (618 837,7 тыс. рублей). По сравнению с 2019 годом (604 032,0 тыс. рублей) расходы бюджета района в 2020 году увеличились на 8 690,9 тыс. рублей или на 1,4%.

В рамках 13 муниципальных программ за 2020 год произведено расходов на сумму 609 732,6 тыс. рублей (больше на 37 633,3 тыс. рублей по сравнению с 2019 годом) или 99,5 % в общем объеме расходов районного бюджета.

В первоочередном порядке средства бюджета направлялись на выплату заработной платы и начисления на оплату труда работникам муниципальных учреждений, оплату   коммунальных услуг, приобретение продуктов питания, социальные выплаты, текущий и капитальный ремонт учреждений социальной сферы.

Финансирование учреждений произведено в пределах уточненных бюджетных ассигнований.

Основную долю расходной части бюджета района занимают расходы по разделу «Образование» — 401 047,9 тыс. рублей. Доля расходов по разделу в общем объеме расходов составляет 65,5

В 2020 году на территории муниципального образования Красногвардейский район были реализованы два региональных проекта Оренбургской области в рамках двух национальных проектов на общую сумму 5 722,3 тыс. рублей:

  1. В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» бюджетные ассигнования на капитальный ремонт спортзала МБОУ «Пушкинская средняя общеобразовательная школа» составили 3 676,1 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 331,1 тыс. рублей, областного бюджета – 2 977,3 тыс. рублей, местного бюджета – 367,7 тыс. рублей. Сумма расходов за отчетный период составила 3 510,1 тыс. рублей.
  2. В рамках регионального проекта «Современная школа» бюджетные ассигнования на формирование современного кабинета информатики в 2 школах района составили 2 212,2 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 2 101,6 тыс. рублей, местного бюджета – 110,6 тыс. рублей. Сумма расходов за отчетный период составила 2 212,2 тыс. рублей.

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы в рамках бюджетных инвестиций на выполнение работ по привязке проектной документации для строительства объекта «Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Плешаново Красногвардейского района Оренбургской области» по адресу Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Плешаново, ул. Спортивная, 2 составили 2 810,0 тыс. рублей.

В целом бюджет муниципального образования Красногвардейский район исполнен в 2020 году с дефицитом в сумме 11 314,7 тыс. рублей. Источником покрытия дефицита являются остатки средств на едином счете местного бюджета по состоянию на 01.01.2020 года.

Привлечение кредитов от других бюджетов бюджетной системы и кредитов кредитных организаций в 2020 году не осуществлялось (как и в 2019 году). Муниципальный долг на 01.01.2021 – 0,0 тыс. рублей (на 01.01.2020 – 0,0 тыс. рублей).